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十堰市衛生和計劃生育委員會2018年部門預算

索引號
011081301/2018-00001
主題分類
其他
發文日期
2018年02月01日 00:00:00
發布機構
十堰市衛生健康委員會
文號

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  目 錄

  

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2018年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  第三部分 2018年部門預算情況說明

  第四部分 專用名詞解釋

  

   第一部分、部門概況

    (一)部門職責

  1、貫徹黨、國家和省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。負責擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃并組織實施。落實國家和省衛生、計劃生育標準與技術規范,擬訂地方性衛生和計劃生育管理規范性文件。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

  2、負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

  3、負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督。負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,做好國家和省食品安全標準的貫徹實施和追蹤評價。

  4、負責擬訂全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施并組織實施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

  5、負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。組織實施國家和省關于醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范和標準。會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

  6、負責組織推進全市公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

  7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,負責監督落實基本藥物采購、配送、使用的政策措施。會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策建議,提出市內基本藥物價格政策的建議。

  8、負責國家生育政策的落實,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定全市計劃生育技術服務管理制度并監督實施。組織實施國家和省優生優育政策和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

  9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

  10、貫徹落實國家和省流動人口計劃生育服務管理制度和措施,加強全市流動人口計劃生育服務管理,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

  11、擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

  12、擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定全市醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

  13、指導全市衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實計劃生育一票否決制。

  14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。組織指導全市衛生和計劃生育方面的國際交流與合作,承擔全市衛生援外醫療工作。

  15、貫徹中西醫并重方針,制定并實施全市中醫藥中長期發展規劃,組織實施國家、省中醫藥技術標準、服務標準,加強中醫藥行業監管,推動中醫藥的繼承與創新。

  16、負責市保健對象的醫療保健工作,負責市直有關部門干部醫療管理工作,承擔全市重大會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

  17、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組、市人口與計劃生育領導小組的日常工作;承擔市國防動員委員會、市政府防治艾滋病工作委員會的相關具體工作。

  18、承辦上級交辦的其他事項。

   (二)機構設置

  十堰市衛生和計劃生育委員會由機關及下屬20家二級單位組成。其中:行政單位1家即十堰市衛生和計劃生育委員會;參照公務員管理的事業單位3家分別是市衛生計生綜合監督執法局、市衛計委東風分局、十堰市計生協會;公立醫院6家分別是市太和醫院、市人民醫院、市西苑醫院、市中醫院、市中西醫結合醫院、市鐵路醫院;事業單位11家分別是市疾控中心、市中心血站、市婦幼保健計劃生育服務中心、市急救中心、市衛生計生統計信息中心、市職業病防治院、十堰麻防中心、市流動人口管理中心、市藥具站、市東風衛監所、市衛生界學會辦公室。全系統編制人數5236人,實有在職人數4093人,離休人數4人,退休人數309人。

   第二部分:2018部門預算表

    第三部分、2018年部門預算情況說明

  一、部門收支總體情況

  2018年部門預算總收入452483.58萬元,其中財政撥款(補助)收入17640.81萬元,其他資金434842.77萬元(市直醫院的醫療、藥品等收入)。與2017年部門預算收入相比,總收入增加61853.6萬元,增長15.83%,其中財政撥款(補助)增加2219.41萬元,增長14.39%,主要增長原因是財政新增了對公立醫院實行藥品零差價的補償以及系統內人員的增資等;其他資金增加59634.19萬元,增長15.89%,主要是公立醫院醫療收入的增長。

  2018年部門預算總支出452483.58萬元,主要包括社會保障和就業支出21萬元,醫療衛生支出447313.9萬元,住房保障支出5148.68萬元。與2017年部門預算支出相比,總支出增加61853.6萬元,增長15.83%,其中社會保障和就業支出減少1586.87萬元,減少98.69%,主要是因為退休人員工資全額納入社保發放;醫療衛生支出增加62694.21萬元,增長16.3%,主要增長原因一是公立醫院醫療成本的增長,二是人員工資的增長;住房保障支出增長746.26萬元,增長16.91%,主要是隨著工資的增加住房公積金也相應增長。

  二、財政撥款收支總體情況

  2018年財政撥款(補助)預算數17640.81萬元,較上年財政撥款數增加2219.41萬元。增長14.39%,主要增長原因是財政新增了對公立醫院實行藥品零差價的補償以及人員的增資等。

  三、一般公共預算支出情況

  一般公共預算支出17640.84萬元,較去年相比,增加2219.41萬元,增長14.39%。主要增長原因是財政新增了對公立醫院實行藥品零差價的補償以及系統內人員的增資等。

  1、基本支出8666.79萬元。其中工資福利支出8053.33萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;商品服務支出584.48萬元,主要用于各單位日常辦公等公用經費支出;對個人和家庭的補助支出28.98萬元,主要用于各單位離休人員工資和遺屬補助。

  2、項目支出8974.02萬元。其中醫療衛生與計劃生育支出(類)8794.02萬元:

  醫療衛生與計劃生育管理事務支出(款)257.88萬元,其中行政運行(項)233.35萬元,主要是衛技考試成本和上繳上級支出以及委機關和東風分局不可預見支出;其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)24.53萬元,主要是醫改辦工作、醫調委工作經費、醫療事故鑒定成本等。

  公立醫院(款)支出4694.5萬元,其中綜合醫院(項)4220萬元,主要城區各綜合醫院取消藥品加成收入補助和醫院部分基本建設等;中醫院(項)427.5萬元,主要是市中醫院取消藥品加成收入補助和債券利息支出以及中醫藥服務建設發展專項經費;傳染病醫院(項)47萬元主要是市西苑醫院(傳染病醫院)取消藥品加成收入補助。

  公共衛生(款)支出3697.64萬元,其中疾病預防控制機構(項)655萬元,主要用于市疾控中心委托性防疫服務專項經費、健康管理及傳染病預防防疫經費、預防性體檢、水質監測工作經費等;衛生監督機構(項)134萬元,主要用于衛生監督機構的衛生監測專項經費、打擊非法行醫非法采供血專項經費等;婦幼保健機構(項)91萬元,主要用于市婦幼保健院取消藥品加成收入補助;應急救治機構(項)16萬元,主要為市醫療急救指揮中心專項工作經費;采供血機構(項)2332.74萬元,主要為中心血站非稅收入用于采供血專用材料采購、無償獻血返還、宣傳等;其他專業公共衛生機構(項)17萬元,主要為市麻風病防治中心麻風防治專項經費和取消藥品加成收入補助;重大公衛專項(項)6萬元,主要用于全系統開展計劃免疫、艾滋病防治、結核病防治、地方病防治等工作經費;其他公共衛生支出(項)445.9萬元,主要用于健康湖北創建、病媒生物防治、市職防院開展預防性體檢以及職業衛生監測等公共衛生工作的經費支出。

  中醫藥支出(款)8萬元,中醫(民族醫)藥專項(項)8萬元,主要用于開展中醫藥特色服務、公立中醫醫院基礎設施建設、重點學科和重點專科建設以及中醫藥人才培養。

  計劃生育事務(款)236萬元,其中其他計劃生育實務支出(項)236萬,主要用于確保法律法規規定的各類獎勵扶助和優惠政策、基層計劃生育技術服務機構基本建設和隊伍建設、計劃生育經常性工作、計劃生育免費基本技術服務等支出。

  醫療救助(款)疾病應急救助(項)80萬元,主要用于我市行政區域內發生急重危傷病、需要急救但身份不明確或基本生活難以維持、無力支付相應費用的患者為救助對象的緊急救助費用。

   四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  2018年部門一般公共預算“三公”經費預算數62.18萬元,較上年減少6.37萬元,下降9.29%。主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費,?故預算數相應減少。其中:

  1、因公出國(境)費預算0萬元。2018年無因公出國(境)計劃。

  2、公務接待費預算46.75萬元,較上年預算53.12萬元減少6.37萬元,下降11.99%。主要依照相關規定用于經批準的公務接待活動,包括部、省衛計部門和有關單位來我系統視察、督查、檢查、考察衛生計生工作等公務接待。按照八項規定的相關要求,盡量壓縮公務接待次數和標準,所以公務接待預算數較去年下降。

  3、公務用車購置及運行費預算15.43萬元,其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費15.43萬元,與去年預算相同。主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

   五、政府性基金預算支出情況

  本部門無政府性基金預算。

  六、機關運行經費安排情況

  2018年度全系統機關運行經費預算584.48萬元,其中辦公費80.36萬元,福利費28.69萬元,工會經費60.68萬元,水費11.38萬元,差旅費39.98萬元,公務接待費36.41萬元,郵電費14.29萬元,培訓費18.14萬元,電費34萬元,印刷費7.24萬元,其他交通費100.99萬元,離休公用0.4萬元,維修費30.05萬元,退休公用7.36萬元,公務用車運行維護費11.91萬元,物業管理費56.31萬元,取暖費13.89萬元,會議費23.17萬元,其他商品服務支出9.23萬元。

   七、政府采購預算情況

  2018年全系統政府采購預算5283.71萬元,其中:

  1、貨物類政府采購3099.27萬元,主要是系統各單位購置各類設備、家具、辦公耗材等。

  2、服務類政府采購194.44萬元,主要是系統各單位車輛維修保養、房屋修繕和電信服務等。

  3、工程類政府采購1990萬元,主要是人民醫院建設工程款。

  八、績效目標設置情況

  2018年市衛計委項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款8974.02萬元。

  第四部分、專用名詞解釋

  1、財政撥款收入:指各級財政當年撥付的資金。

  2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  3、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款):反映醫療衛生與計劃生育、中醫等管理事務方面的支出。

  4、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。

  5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款):反映公共衛生支出。

  6、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出

  7、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出:反映用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

  8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

  9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

国家税务总局湖北省税务局