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十堰市衛計委2017年決算信息公開

索引號
011081301/2020-02248
主題分類
其他
發文日期
2018年09月21日 16:57:00
發布機構
十堰市衛生健康委員會
文號

第一部分、部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹黨、國家和省關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。負責擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃并組織實施。落實國家和省衛生、計劃生育標準與技術規范,擬訂地方性衛生和計劃生育管理規范性文件。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3、負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督。負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,做好國家和省食品安全標準的貫徹實施和追蹤評價。

4、負責擬訂全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施并組織實施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。組織實施國家和省關于醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范和標準。會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

6、負責組織推進全市公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,負責監督落實基本藥物采購、配送、使用的政策措施。會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品生產的鼓勵扶持政策建議,提出市內基本藥物價格政策的建議。

8、負責國家生育政策的落實,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定全市計劃生育技術服務管理制度并監督實施。組織實施國家和省優生優育政策和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

10、貫徹落實國家和省流動人口計劃生育服務管理制度和措施,加強全市流動人口計劃生育服務管理,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11、擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12、擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定全市醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13、指導全市衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實計劃生育一票否決制。

14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。組織指導全市衛生和計劃生育方面的國際交流與合作,承擔全市衛生援外醫療工作。

15、貫徹中西醫并重方針,制定并實施全市中醫藥中長期發展規劃,組織實施國家、省中醫藥技術標準、服務標準,加強中醫藥行業監管,推動中醫藥的繼承與創新。

16、負責市保健對象的醫療保健工作,負責市直有關部門干部醫療管理工作,承擔全市重大會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

17、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組、市人口與計劃生育領導小組的日常工作;承擔市國防動員委員會、市政府防治艾滋病工作委員會的相關具體工作。

18、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

十堰市衛生和計劃生育委員會由機關及下屬20家二級單位組成。其中:行政單位1家即十堰市衛生和計劃生育委員會;參照公務員管理的事業單位3家分別是十堰市衛生計生綜合監督執法局、十堰市衛計委東風分局、十堰市計生協會;公立醫院6家分別是十堰市太和醫院、十堰市人民醫院、十堰市西苑醫院、十堰市中醫院、十堰市中西醫結合醫院、十堰市鐵路醫院;事業單位11家分別是十堰市疾控中心、十堰市中心血站、十堰市婦幼保健計劃生育服務中心、十堰市急救中心、十堰市衛生計生統計信息中心、十堰市職業病防治院、十堰市麻防中心、十堰市流動人口管理中心、十堰市藥具站、十堰市東風衛監所、十堰市衛生界學會辦公室。

第二部分、2017年部門決算收支情況說明

一、部門決算收支總體情況

2017年,十堰市衛計系統決算總收入共計455118.3萬元,總支出共計455118.3萬元。

二、2017年收入決算情況說明

十堰市衛計系統2017年收入合計447112.1萬元,其中:財政補助收入50277.14萬元,占11.24%,上級補助收入163.45萬元,占0.04%,事業收入390491.93萬元,占87.34%,其他收入6179.55萬元,占1.38%。

2017年收入比2016年收入增長7.2%,增長的主要原因是醫療機構業務收入增長。

三、2017年支出決算情況說明

十堰市衛計系統2017年支出合計442420.68萬元,其中:基本支出408406.44萬元,占支出總額的92.31%(其中:人員支出152161.93萬元,占支出總額的37.26%,日常公用支出256244.51萬元,占支出總額的62.74%);項目支出34014.24萬元,占支出總額的7.69%。

2017年支出比2016年支出增長8.44%,增長的主要原因是醫療機構事業支出增長。

四、2017 年財政撥款收入支出決算總體情況說明

十堰市衛計系統2017年財政撥款收入50277.14萬元,支出53266.9萬元。與2016年相比,財政撥款收入減少了6816.85萬元,降低11.94%,主要是因為醫院政府債券減少;支出增加了447.88萬元,增長0.85%,主要原因一是中央增加了對醫療服務能力提升的投入;二是公立醫院取消藥品加成后,財政追加了藥品零差價的專項補助。

五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)、財政撥款支出決算總體情況

2017年,十堰市衛計系統財政撥款決算支出53116.68萬元,占本年支出合計的12.01%。

(二)、財政撥款支出決算結構情況

(1)醫療衛生與計劃生育支出51402.67萬元,主要用于委機關及二級預算單位的在職人員經費、日常運轉和項目支出。

(2)一般公共服務支出11萬元,主要是省撥人民醫院用于技術研究與開發的經費和市創文辦撥衛生計生綜合監督執法局用于五城聯創的專項經費。

(3)科學技術支出35.66萬元,主要是各醫療機構用于醫療技術研究與開發的相關費用。

(4)社會保障和就業支出1146.94萬元,主要用于系統內離退休人員經費、養老保險繳費支出、遺屬補助、死亡撫恤以及殘疾人康復經費。

(5)節能環保支出30.07萬元,主要用于部分醫院用于自動監控污染的以獎代補資金。

(6)住房保障支出490.35萬元,主要用于委機關和所屬二級單位住房公積金支出。

(三)財政撥款支出決算具體情況

十堰市衛計委2017年財政撥款支出年初預算為28815.77萬元,支出決算為53116.68萬元,完成年初預算的184.33%。其中:一般公共服務支出年初預算為0萬元,支出決算為11萬元;決算數大于年初預算數的主要原因是市人民醫院有8萬元省追加項目經費,市衛生計生綜合監督執法局有3萬元創建文明城市追加項目經費。科學技術支出年初預算為23萬元,支出決算為35.66萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是各醫院有省追加的科學研究與開發專項資金;社會保障和就業支出年初預算為1018.69萬元,支出決算為1146.94萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是各單位有追加的養老保險和撫恤金經費;醫療衛生與計劃生育支出年初預算為27262.15萬元,支出決算為51402.67萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是各醫院追加了政府債券以及中央和省撥項目經費;節能環保支出年初預算為19.53萬元,支出決算為30.07萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是各醫院有追加的創模專項經費;住房保障支出年初預算為492.4萬元,支出決算為490.35萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是各單位人員調整,住房公積金繳納變動所致。

六、2017年公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

(一)2017年“三公”經費支出決算情況說明

2017年十堰市衛計系統“三公”經費年初預算為66.26萬元,支出決算為39.66萬元,完成預算的59.86%;與2016年相比,三公經費減少了6.17萬元,降低8.52%。

1、公務用車運行維護費年初預算20.85萬元,支出決算為15.87萬元,較年初預算數減少了4.98萬元,較上年支出減少了24.71萬元,減少的主要原因為2017年我系統部分單位執行了車改政策,車輛運行維護費大幅度降低。

2、公務接待費年初預算為45.41萬元,支出決算為23.79萬元,較年初預算數減少21.62萬元,較上年支出減少了8.06萬元,減少的主要原因是按照中央“八項規定”,市衛計委切實踐行勤廉節儉,加強經費支出管理,采取措施厲行節約,嚴格控制接待費支出。

3、系統本年無出國出境支出。

(二)機關運行經費支出說明

本部門2017年度機關運行經費支出286.78萬元,比2016年增加71.3萬元,提高33.09%。主要原因一是2017年全市開展創文工作,各單位全力以赴做好創文工作,因此增加了辦公費、印刷費等相關支出;二是物業費上漲導致支出增加,三是衛生計生綜合監督執法局和東風分局辦公樓房屋老化嚴重,本年進行了房屋維修。

(三)政府采購支出情況

十堰市衛計系統2017年度政府采購支出總額3666.53萬元,其中:政府采購貨物支出3401.01萬元、政府采購工程支出1.47萬元、政府采購服務支出264.05萬元。

(四)國有資產占用情況

截止2017年12月31日,本部門共有車輛123輛,其中:一般公務用車22輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車48輛、其他用車45輛,其他用車主要是救護車、采血車等;單位價值50萬元以上通用設備70臺(套),單價100萬元以上專用設備167臺(套)。

第三部分  專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入:指單位取得的除 “財政撥款收入”“上

級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下

年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公

出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。


附件:十堰市衛計委2017年決算信息公開表

国家税务总局湖北省税务局